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发票怎么红冲
普通
发票红冲发票怎么
操作
答:
普票
红冲发票
操作流程: 1、登录税控发票开票软件;2、发票管理,增值税普通发票填开,红字; 3、点击红字,输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码,下一步,系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示,打印即可。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营...
电子
发票
如何
红冲
答:
电子
发票红冲
流程如下:1、记录需要红冲的发票号码以及代码;2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;3、点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次;4、确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字...
普通
发票
跨月
红冲
步骤
答:
1、当月开错的
发票
,且未进行非征期抄报,可以对其作废操作步骤;税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。2、跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红,操作步骤:点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无...
普通
发票怎么
冲红字发票
答:
增值税普通
发票
冲红的办法如下:1、进入开票系统-发票管理-发票填开,然后点击“负数”;2、弹出一个对话框,要求输入通知单号,输入税务局发的红字发票通知单上面的单号,填写好后点击下一步;3、填入需要
红冲
的原始发票代码、号码,填好之后点击下一步;4、弹出发票代码号码确认界面,无误后点击确定...
红冲发票怎么
操作
答:
红冲发票
操作流程:1.首先需要申请开具红字专用发票,向主管税务机关提交。2.税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单。3.企业收到税务机关开具的通知单,可以在开票系统中开具红字专用发票。如果是购买方开具红字发票,需购买方申请,步骤同上,只是要将申请之后税务机关...
增值税普通
发票怎么
冲红
答:
增值税普通
发票红冲
,是针对原来开具的增值税普通发票,出现错误或者因为其他原因需要更正,所以重新开具发票并且调整账目的一种财务手段。01增值税普通发票办理红冲手续,按照不同情况是有不同的处理办法的。不同的情况分为三种:1.收付双方对于这张发票都没有办理入账;2.收付双方中的型竖磨一方,对于这...
ukey电子
发票怎么红冲
答:
ukey电子
发票红冲
操作流程如下:1、进入税务UKey版开票软件,单击发票管理;2、单击红字信息表,增值税专用发票红字信息表填开;3、点选销售方申请,输入对应蓝字发票,单击下一步;4、红字信息表保存成功,单击上传,审核通过,单击确认;5、红字信息表上传成功,单击发票管理、红字信息表、增值税专用发票...
2022电子
发票怎么
冲红
答:
1、记录需要
红冲
的
发票
号码以及代码;2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;3、点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次;4、确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可。
发票红冲
是什么意思需要给钱吗
答:
发票红冲
是原开的发票有误或因为其它原因需更正,用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,不需要给钱。发票红冲主要有四个流程,分别是:1、记录需要红冲的发票号码以及代码;2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;3、点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要...
发票红冲
步骤?
答:
1、
发票红冲
步骤:纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。3、发票红冲主要有四个流程,分别是:...
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