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增值税申报表附列资料二
增值税
一般纳税人的差额征税怎么
申报
?
答:
在《
增值税
纳
税申报表附列资料
(三)》中,按增值税普通发票价税合计填入第4行“6%税率的金融商品转让项目”第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”,将金融商品买入价填入第3列“本期发生额”栏次。二、经纪代理服务 (一)注释经纪代理服务,是指各类经纪、中介、代理服务。
不得享受小微企业六
税两
费减免政策
答:
新设立企业按规定办理首次汇算清缴后,按规定
申报
当月及之前的“六
税两
费”的,依据首次汇算清缴结果确定是否可申报享受减免优惠。 新设立企业按规定办理首次汇算清缴申报前,已按规定申报缴纳“六税两费”的,不再根据首次汇算清缴结果进行更正。 (三)登记为
增值税
一般纳税人的小型微利企业、新设立企业...
增值税
发票
申报表
怎样从网上打印
答:
4、在出现的登录界面里面输入用户名和密码点击登录。5、进入登录后台后,在菜单栏中找到涉税查询按钮,点击打开。6、在左侧的导航栏中找到申报查询及打印按钮。7、在弹出的界面中选择起始日期,确定需要打印的月度报表,点击查询。8、点击查询以后,页面里面就会弹出所需要打印日期的
增值税申报表
,在对应的...
增值税申报
流程
答:
纳税人办理纳税申报时,应当如实填写纳
税申报表
,并根据不同的情况相应报送下列有关证件、资料:1、 财务会计报表及其说明材料;2、与纳税有关的合同、协议书及凭证;3、税控装置的电子报
税资料
;4、外出经营活动税收管理证明和异地完税凭证;5、境内或者境外公证机构出具的有关证明文件;6、纳税人、扣缴...
小规模
增值税
有1个点又有3个点,怎么填报表?
答:
《
增值税
纳
税申报表
(小规模纳税人适用)
附列资料
》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为:第8栏=第7栏÷(1%2B征收率)。小规模开的发票是一点,那么在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写。...
退税勾选认证填
增值税申报表
怎么填
答:
外贸企业取得的用于出口退税的
增值税
专用发票,必须先按有关规定进行认证。在进行增值税日常纳税申报时,将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳
税申报表附列资料
(本期进项税额明细)》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报...
纳税人开具或取得数电发票后,如何填写
增值税申报表
?
答:
一般纳税人勾选用于本期抵扣的带有“增值税专用发票”字样的数电发票的份数、金额及税额,填列在《增值税及附加
税费申报表附列资料
(二)》(本期进项税额明细)第2 栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”或第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣” 。一般纳税人已将数电发票用于
增值税申报
抵扣的,...
增值税
及附加
税费申报表
的用途有哪些
答:
企业纳税期间的重要申报凭证。
增值税
及附加税费申报表是企业纳税期间的重要申报凭证,还具有申报增值税的用途。增值税及附加
税费申报表附列资料
三主要申报的内容是:货物及加工修理修配劳务收入明细;小规模纳税人购买货物及者加工修理修配劳务明细;进项税额抵扣情况明细。
朋友买车可以开我公司税票吗
答:
比照上述公式原理计算销售额。 (二)纳税人应当开具汽车销售统一发票。购买方索取
增值税
专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 (三)一般纳税人在办理增值税纳税申报时,减按0.5%征收率征收增值税的销售额,应当填写在《增值税纳
税申报表附列资料
(一)》(本期销售情况明细)“二、...
预缴的
增值税
怎么填纳
税申报表
答:
填到预缴税额栏,抵减本月应纳税额,抵减后的税额为本月应交税额。一般纳税人一般在税务系统预警的时候需要预缴
增值税
,一般按照行业税负来预缴,即销售收入*税负-原来缴纳的增值税。小规模纳税人预交增值税时,借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
申报表
中填18栏“本期预缴税额”一般纳税人预交...
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