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增值税申报表附列资料二
劳务派遣差额征税怎么填表
答:
"本期应扣除金额"应为2、3列的合计额525000.④"本期实际扣除金额"应为525000.本列≤第4列且本列≤第1列.⑤第6列"服务、不动产和无形资产扣除项目""期末余额":填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额.本列=第4列-第5列=0.2、将本期销售情况填入《
增值税
纳
税申报表附列资料
...
税控盘数据和小规模
增值税申报表
计算结果不一致怎么办?
答:
如果申报已结束,只有等下月再调整了。对全年累计销售收入不会有影响的,没有关系的。应
税
货物销售额不必和利润表主营业务收入。但如果存在未开具发票单确认收入的情况,也应该申报,反映在
申报表
上(
附表
1有一栏是“未开票收入”);如果有免税销售收入,也同样申报,这样一来,两者就一致了。
请问
增值税申报表附表
一怎么填写?
答:
其他纳税人不填写。第14列“扣除后”“销项(应纳)税额”:营业税改征增值税的纳税人,应税服务有扣除项目的,按以下要求填写本列,其他纳税人不填写。更多关于
增值税申报表附表
一如何填写,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/ccd6431615838186.html?zd查看更多内容 ...
服务业业小规模纳税人怎么填
增值税申报表
答:
对应税服务有扣除项目的纳税人,本栏数据为减除应税服务扣除额后,计算的不含税销售额,其数据与当期《
增值税
纳
税申报表
(适用于小规模纳税人)
附列资料
》第8栏对应。 (五)本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据,填写税务机关代开的增值税专用发票的销售额合计。
普通
增值税
发票交完税还要再找发票补吗
答:
(1)纳税人已于4月30日前申报营业税或5月1日后补申报4月30日前应纳营业税,需开具发票的,可通过防伪税控系统开具
增值税
普通发票。(2)纳税人补开的增值税普通发票,不需要缴纳增值税,也不需要填写在增值税纳
税申报表
上。申报时出现比对异常,由办税大厅工作人员做“一窗式”比对异常处理。(3)纳税人开具发票时,...
从开具
增值税
发票到报税的流程
答:
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证;
2
、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账,那是需要根据记账凭证登记明细分类账。3、期末的做账根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。4、
增值税
这个是企业所得税在国税报(2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税...
增值税
纳
税申报表
填制错误,已经申报怎么办
答:
2
.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与
申报表
(收入及销项
税
)存在差异原因的说明报告,以作为备案。最后补充说明一下,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是...
一般纳税人
增值税申报
流程
答:
纳
税申报表
及其
附列资料
为必报资料,纳税申报其他资料的报备要求由各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局确定。(一)纳税申报表及其附列资料(1)《
增值税
纳税申报表(一般纳税人适用)》及附列资料各3份。(二)纳税申报其他资料(2)符合抵扣条件且在本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”“货物...
小微企业免税销售额 如何
申报增值税
视频时间 03:11
增值税
留抵抵减欠
税申报表
如何填写
答:
2
、填写本期数据:
增值税
留抵抵减欠
税申报表
的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务还是服务,这两项是填写在不同列的,所以需要分清楚。3、本年累计数据:本年累计数据就是从当年年初截止到所属日期的数据,这是一个合计数据,包含了本期数据。所以填写增值税留抵抵减欠税申报表的时...
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