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未开票收入怎么做会计分录
未开票收入
次月做账
怎么做
?
答:
借:应收账款等借方红字。贷:主营业务收入贷方红字。贷:应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字。3、根据开具的发票写分录:借:应收账款等。贷:主营业务收入。贷:应交税费-应交增值税-销项税额。
未开票收入
凭证 1、未开票收入也要做凭证,凭证摘要写:
未开发票收入
。
会计分录
和开票收入的分录一...
未开票收入如何
进行账务处理?
答:
未开票收入
账务处理方法:1.未开票收入直接按开票方式入账。相关
分录
如下:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 2.无票收入在税控系统中有专门的录入窗口,做完税局也不会找麻烦了。3.无票收入入账前,应确认清楚,对方以后是否要发票,若需要发票的话可以留到开票后再
做收入
,避免...
增值税报税时的
未开具发票
的
收入会计
上要
如何
入账?
答:
二、如果以后没有发票要开,只是税务局要求交的,借:库存现金、银行存款 贷:应缴税费-应缴增值税(销项税额)营业收入-
未开票收入
月底时借:应交税金-应缴增值税(转出未缴增值税)贷:应缴税费--未缴增值税 交税时:借:应缴税费-未交增值税 贷:银行存款 ...
收到货款
未开票
的
会计分录怎么做
?
答:
企业在做贸易时,收到货款后
未开发票
,应通过“预收账款”、“银行存款”、“主营业务
收入
”等科目进行核算,具体
会计分录
应该
怎么做
?收到货款
未开票
的会计分录借:银行存款贷:预收账款等开出销售发票时:借:预收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)月末结转销售成本:借:主...
酒店
未开票收入如何
做账?
答:
但是没有给客户开发票所形成的收入。原则上,对于未按规定所开具发票的行为,很有可能面临被税务局罚款的风险。之所以会有无票收入,通常都是客户要求不需要发票,没有开具发票的情况下,相关收入都要按正常入账,且确认应交税费——应交增值税(销项税额)。一般纳税人
未开票收入怎么做会计分录
?
未开票收入
,次月
怎样
入账?
答:
借:应收账款等借方红字。贷:主营业务收入贷方红字。贷:应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字。3、根据开具的发票写分录:借:应收账款等。贷:主营业务收入。贷:应交税费-应交增值税-销项税额。
未开票收入
凭证 1、未开票收入也要做凭证,凭证摘要写:
未开发票收入
。
会计分录
和开票收入的分录一...
冲减
未开票收入怎么做分录
答:
冲减
未开票收入做分录
的方式:1、企业发生未开票收入时,借:应收账款,贷:主营业务收入(或其他业务收入科目) 应交税费-应交增值税(销项税额);2、企业冲销未开票收入时,借:应收账款(红字),贷:主营业务收入(或其他业务收入科目)(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)。未...
...
没有
给对方
开票
,要
怎么做
nei账?
会计分录
怎么写?谢谢大家
答:
1、外帐 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务
收入
---XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额 后附出库单,先做
未开票
销售,待开票时,将此凭证冲销,凭销售发票做销售凭证。2、内帐 2.1 对方要发票 借:应收帐款---XXX 贷:主营业务收入---XXXX产品 应交税金---应交增值税--销项税额...
已收货款但
未开发票
挂账的
会计分录怎么做
?
答:
一些生产经营企业在收到货款后,碰到还
没开具发票
的情况时,可以选择去挂账。那么已收货款但
未开发票
挂账的账务处理该
怎么做
?已收货款未开发票挂账的
会计分录
1、收到货款,未开具增值税发票:借:银行存款贷:预收账款2、待开具发票时:借:预收账款贷:主营业务
收入
应交税费——应交增值税(销项税额...
未开票收入
要不要结转成本?次月开票时
会计分录怎么做
?
答:
未开票收入
,顾名思义可以理解为没有开具发票的收入。在餐饮行业的经营中,客人就餐后通常不会索要发票,这样而来的收入就是未开票收入。那么未开票收入要不要结转成本?次月开票时
会计分录怎么做
?来一同了解下吧。未开票收入要结转成本吗?对于未开票收入要不要结转成本?还是要看情况来定,建议可以不结转...
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