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未收到发票的收入如何记账
库存商品
如何记账
?
答:
购入的商品已经到达并已验收入库,但
尚未
办理结算手续的,可按照暂估价值入账,借记本科目,贷记“应付账款——暂估应付账款”科目;下月初用红字做同样的会计分录予以冲回,以便下月
收到发票
账单等结算凭证时,按照正常程序进行账务处理。对外销售商品结转销售成本或售价,借记“主营业务成本”科目,贷记本...
增值税
发票
开错单位
怎么
办?
答:
增值税专用
发票
以及普通发票如果当月开错的话,可以马上就作作废处理,而如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了。1、增值税专用发票当月开错作废:发票管理---发票作废---选择发票---作废;作废完成后开具正确的发票即可;2、增值税专用发票隔月冲红:发票管理---红字发票信...
...我公司对代理商新开加盟店租金补贴一半,需哪些资料和凭证,
如何
...
答:
“根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行,分别设置”银行存款日
记账
“,根据收、付凭证日逐笔登记,结出余数。 采用人民币为记账单位,对美元或其他外币存款,在登记外币金额的同时,按当日银行汇率折合人民币登记。 ③应收账款 核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业
收入
中对方的...
形式
发票
可以入账吗
答:
至于英国的原件是人家的存根联 给你的那一联在海关报关进口呢 而且那个原价只是设备净价,还有保险费、运费、杂费、佣金等 进关后还有关税和进口增值税、进口设备特殊了还有进口消费税,那些全部由海关审核的单据未依据,问题四:
收到
形式发票,财务根据形式
发票做账
应该怎么调 我平时的做法是:只要是进口...
出纳
收入
支出表
怎么
做
答:
“根据人民币、外币(主要折为美元)等不同货币存入不同银行,分别设置”银行存款日
记账
“,根据收、付凭证日逐笔登记,结出余数。 采用人民币为记账单位,对美元或其他外币存款,在登记外币金额的同时,按当日银行汇率折合人民币登记。 ③应收账款 核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业
收入
中对方的...
增值税
发票的
金额多余实际付款的金额,发票上多余的钱对方不要了,
怎么
处...
答:
少付20,当现金折扣冲减财务费用,或者当债务免除做营业外
收入
都可以,固定资产入账按1775(未考虑税金)借 固定资产 1775(未考虑税金)贷 财务费用 20/营业外收入 20 贷 银行存款 1755
新公司
如何
进行零申报并使用自
记账
服务报税?
答:
但请注意,只有新成立且
尚未
发生任何经济活动的公司才能进行零申报,
收到发票
或开具
发票的
行为则不符合零申报的条件。零申报并非简单的不交税,而是一个特定的税务处理方式,适用于特定的业务情况。对于新公司,许多自
记账
软件如自记账APP提供了便捷的零申报功能,用户在完成一个月的记账设置后,系统会自动...
当增值税申报表里的实际扣税款比实际计算应缴纳的少0.01元时
如何
...
视频时间 00:56
如何
办理红字增值税专用
发票
答:
2、符合作废条件的
发票
可直接开具红字发票 符合专用发票作废条件的,销货方可直接开具红字专用发票。作废条件是指同时具备下列情形:
收到
退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方
开票
当月;销售方未抄税并且
未记账
;购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。3、...
关于
记账
问题
答:
贷:应付账款-XX公司 2. 支付货款 摘要:支付货款(可以具体到某公司简称)借:应付账款-XX公司 贷:银行存款-XX银行 3. 销售 摘要:销售商品(可以具体到某种商品名称)借:银行存款-XX银行 贷:主营业务
收入
应交税费-应交增值税-销项税额 4. 抵扣进项税额后,应交税费仍有贷方余额时,转入未交增值税 ...
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