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没有抵扣剩余发票金额在哪看
我在单位金税盘查
不
到有
发票
,为什么国税局说我还有未
答:
1、
发票
本身有问题。可能是套票。2、发票是从税务局领的正规发票,但是
没有
按照正确的步骤操作结果发票开具的金额电脑上并未有采集。就导致发票开出的金额与税务机关采集的
金额不
一致了.但网上的发票查验结果仅供参考,对网上查验结果存在疑问或不能在网上查询的发票可携带以下资料到区(县)级税务机关票证...
进项增值税
发票
已经入账但未认证怎么解决?
答:
有开销项
发票
但是进项未认证
抵扣
的,次月纳税申报前可以网上勾选确认认证。否则要按销项税额缴纳增值税。可在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,在入增值税专用发票的凭证时,把进项税额记入”应交税费/应交增值税/待抵扣进项税“科目里即可,会计分录如下:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待...
我公司这个月未实现增值税应纳税额,且还有留抵税额但是国税局为完成任...
答:
增值税专用
发票抵扣
的规定是自
开票
之日起90天内抵扣,并且必须在认证的当月抵扣。根据你的描述,你应该是商贸企业新认定的辅导期一般纳税人。辅导期一般纳税人对收取的增值税专用发票实行“先比对,后抵扣”,“先比对,后抵扣”是指辅导期一般纳税人企业取得的增值税进项发票认证后,先通过防伪税控系统将...
增值税
发票金额
开错,但对方还
没抵扣
,也没打印,要怎么处理
答:
直接在
开票
系统里作废。同时具有下列情形的,为本条所称作废条件:(一)收到退回的
发票
联、
抵扣
联,且时间未超过销售方开票当月;(二)销售方未抄税且未记账;(三)购买方未认证,或者认证结果为“纳税人识别号认证
不
符”“增值税专用发票代码、号码认证不符”。
增值税电子
发票金额
开错,但对方还
没抵扣
,也没打印,要怎么处理
答:
目前电子发票只有增值税电子普通发票,
没有
增值税电子专用发票,
不
能
抵扣
的。如果发现开具错误,可以作废重新开具。电子
发票开票
系统有作废发票的功能。
小规模纳税人
没有
进项
发票
怎么做账
答:
2、税费计入成本费用。作为小规模纳税人,由于
没有
进项
发票
,
不
能
抵扣
相应的税费,那么,就需要将税费计入到成本费用中。3、按票面额计入成本。对于小规模纳税人来说,票面
金额
需要直接按找一般发票的面额计入成本。不存在进项发票、销项发票等一般纳税人的处理方式。4、按率征收增值税。小规模纳税人的增值...
如何
查看
本季度开具
发票
的总
金额
答:
实际销售
金额
+实际销项税额。1、实际销项税额就是当月实际发生的销项税,计算应纳增值税额的销项税。2、实际销项税额(10)=销项正数税额(7)-销项负数税额(9)-销项正废税额(6)(括号内为项目号)。3、增值税纳税人销售货物和应交税劳务,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税税额,此...
我这月认证了四张增值税
发票
,后发现只有三张用于
抵扣
,可以只抵扣其中三...
答:
并且是以销项税额减进项税额的差额,作为计算应缴纳增值税的。所以,以
发票
的张数是难以在账簿上显示进项税额的。4.本月抵扣后,仍有
没有
用于抵扣的进项税额(或
没抵扣
的张数),在会计上是以留抵进项税额来反映的。它用于以后月份继续抵扣。请参考。
...但1号时已经申报报税, 结果造成这张
发票没有抵扣
, 请问怎么办?_百度...
答:
那你就
不
要那么早去报税啊,税已经申报了的话到税局死缠烂打也没用了,只给将这部份
金额
做入成本了,我以前有过一次,还是15号去报的税,下午一回来竟然验证通过,税局都不给条后路,哭死了我!!要不然你再去你们税局试试能不能撤销重新报税就可以了.希望能帮到你!!
认证了增值税
发票没有
销售
抵扣
怎么办
答:
认证了增值税专用
发票
没有抵扣
那么就拉到了 没有抵扣的
金额
作废 不可以再抵扣了
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