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上月报税时,把未开票收入给算错了,导致网上申报时,销售额*0.17不等于销项。申报也通过了。会有问题吗
如题所述
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推荐答案 2013-03-29
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其他回答
第1个回答 2013-03-28
申报的实际销售额比报税的小,下个月报上就ok了!
第2个回答 2013-03-28
去找专管员问问吧,应该可以在那边删除,在修改给来的。
追问
去找了专管员,问题又更麻烦了,她说我不能用未开票收入去冲专票,导致销售额小于抄税时的销售额,她说不能这样冲,月底税务局那边的系统会报错,到时要我补一万多的税,
相似回答
...但是
报税时
已经确认为
未开票收入,
并且缴纳过税款~本期发生
销售
退回...
答:
1、我公司开票人员理解为将原始发票全部做红字发票冲回,然后再开了一张正数发票给对方(冲抵红字差额部分).这是对的。2、但本月初抄
报税时
由于购买方的红字发票通知单与我方的红字发票不符,税务系统无法勾记。这部分重新操作。3、上月开的正数发票二次报税,填入
未开票收入
栏,缴税。在未开发票栏...
...税
未开票销售收入,
本月如何冲回原已做
未开票收入,
怎么填报表呢,谢谢...
答:
货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)
报税时,
在申报软件上发票信息子项下有“无票
销售
和纳税检查调整",在这一项中将这笔无票
收入
填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和账上一致。当你生成附表的
时候,
就在增值纳税申报表附表一中显示出这笔无票的,未开具发票销售这一栏。如果...
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