“目的地
更好的成本管理力度，加强对市场工作人员，以确保城市官员的工作有效地节约成本，尤其是开发的系统。
二，适用范围
该系统适用营销部门和其他有关部门。
旅游管理
1。员工公务旅行，你必须填写的“述职报告”和“员工实地单，由部门经理同意营销总监批准（电话确认）。
2。员工出差三天年底之前，必须完成“旅游”述职报告“概要”一节。旅游
旅游是必要的，合理的费用，是指员工到国外出差期间发生预定的任务完成，包括：过境运输，住宿，当地交通，其他公共杂费。
1。交通员工出差的火车，汽车，船舶和其他工具的普及。
2。特殊情况下，公司领导批准，可以选择飞机。
3。违反公司政策的交通，应报销火车（超出部分由个人支付）
4。运输市场应该使用总线，如中国和巴基斯坦，作为特殊情况下的结果，可以乘坐出租车，但需要注明附注中的起始位置和原因。
5个。员工出差期间，标准的住宿费用（但不包含列表中列出饭店的私话，膳食，洗衣和其他费用）。
。 6。员工外出时的官方费，如邮电费，文件的复制，传真等，负责。
7。办公室主任，部门经理的公司标准报销，负责任的私人电话网的电话。
五基金管理的
1。根据工作需要，员工旅游或商务活动提前到公司借入资金的借款金额由总经理签批要确定实际的城市，
2。备用金借款应及时取得平衡，备用金占用时间应不超过15天，如有特殊情况不能取得平衡时，可以书面申请，由总经理签署一项协议，可能会推迟期间不得超过一个月。
3。对于长期占领备用金，财务部将员工的个人收入中扣除，直至注销完成之前，不再允许借用备用金。
六，报销管理
1。驻外人员的原则，每月报销，报销票据交给收银员后签署的审计部主任办公室的工作人员。
2。支出帐户应严格要求由公司正确贴，不符合标准，或完成的文件量不匹配，重复报销退还给做生意的人。
3。文件报销要求填写和粘贴方法：
差旅费报销单
A.按照单填写差旅费报销单上的要求填写。
B.粘贴注：各种车标面额大小分类膏，并将其粘贴在表示各种面额纸币的张数和总金额。
报销单
A.按照单填写填写。成本一般是指销售人员办公室工作，餐费（不含差旅费）。
B.粘贴注：原则上只报销发票，普通发票，之前的财务状况。背面写上用于抵销，但需要说明的其他工具。
C.用于弥补票据及发布正式发票。不能用于费用报销。
政权的适用于所有员工的公司，财政部系统的解释。 “
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