我单位开具给A客户的增值税专用发票开成了B公司的，这个情况说明要怎么写？

Question

开错的那张发票还没有给B公司呢？A和B是同一个老板

Answer 1

由B公司出具拒收证明，格式如下：
拒收证明
XXXX公司：
我单位是 B 公司，贵单位于 年 月 日 开具的 份增值税专用发票：
发票代码：
发票号码：
金额：
税额：
以上 份发票，我单位未认证，未抵扣。
以上 份发票，因工作人员失误，误将A公司的开票资料传递给你单位，正确的单位和税号为：
单位全称：
税号：
地址：
开户银行：
账号：
现根据国税发【2007】18号文件的规定，拒收以上 份发票，并请贵单位按正确的单位和税号重新开具增值税专用发票。

公司
年 月 日追问

开错的那张发票还没有给B公司呢？A和B是同一个老板

追答

有没有给是次要的，关健是这张表要填好，同一个老板更好做事了

追问

我的意思是那张票我还没有交付给对方，是不是就不用对方开具拒收证明了。还有要填好哪个表？错误原因就写开票人员操作失误？还是要写明具体原因，是怎么把A开到成B？

追答

不能，你想啊，所有的人开错了票都会说没给对方，那又何必搞拒收证明呢？
理由当然写操作人员失误，放心，不会对操作人员罚款处理。开错票又不是什么大不了的问题，每个开票的人都有可能开错，不需要写多余的具体原因，税务也不会很关心

来自：求助得到的回答

Answer 2

单位开具给A客户的增值税专用发票开成了B公司的，A客户是不可能入账的，把这张发票作废后重开吧。

Answer 3

一样是开错呀，只是有时是货物名称、有时是数量、有时金额、....开错项目不同而已..

希望能帮助到你！

没有给对方，那就由开票自己写说明，开通知单就可以啦...

Answer 4

简单点的说明：开票员操作失误，需作废重开