如题，我们是一个新公司，年初都没有余额，从8月开始有收入，但是8月份忘记计提所得税了，在9月底一并计提了，问题来了，在8月份之前，做报表时，资产负债表上的未分配利润和利润表上的利润总额数据是一致的，在9月份计提所得税后，资产负债表上的未分配利润和利润表上的本年累计利润总额数据又不一样了，但是和净利润的数据一样了，具体数据如下资产负债表未分配利润13894.25，利润表上利润总额18525.67，所得税4631.42，净利润13894.25，请高手指教，我做的是否正确？
资产负债表与利润表间勾稽关系：
1、根据资产负债表中短期投资、长期投资，复核匡算利润表中“投资收益”的合理性。如关注是否存在资产负债表中没有投资项目而利润表中却列有投资收益，以及投资收益大大超过投资项目的本金等异常情况。
2、根据资产负债表中固定资产、累计折旧金额，复核匡算利润表中“管理费用—折旧费”的合理性。结合生产设备的增减情况和开工率、能耗消耗，分析主营业务收入的变动是否存在产能和能源消耗支撑。
资产负债表、利润表和现金流量表之间的勾稽关系：
1、企业在没有交易性金融资产时。资产负债中“货币资金”项目的期末数—期初数=现金流量表中“现金及现金等价物的净增加额”。
2、企业有交易性金融资产时。（资产负债中“货币资金”项目的期末数—期初数）+[“交易性金融资产”的期末数—期初数]=现金流量表中现金及现金等价物的净增加额。
3、现金流量表附表“现金及现金等价物净增加情况”。现金的期末余额＝资产负债表“货币资金”期末余额，现金的期初余额＝资产负债表“货币资金”期初余额，现金等价物的期未余额=资产负债表“交易性金融资产”期末余额。