日常管理制度和办公室制度
第一章 日常管理制度
为规范项目管理日常工作，树立良好的外部形象，提高工作质量和办事效率，根据公司项目管理办法，结合公司业务特点，制定如下制度：
第一条 着装仪表规范
1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。。
2、仪容要以干净、整洁、素雅为标准，不得浓妆。
3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。
4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。
第二条 工作行为规范
1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。
2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须向部门主管领导请假，经领导批准后方可离开。
3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。
4、员工手机应24小时开通，若确实有特殊原因无法开通应事先告知办公室并通知各部门负责人。无故关机4小时以上罚100元，若无故12小时未开通电话视为旷工一天，超过24小时扣除当月奖金，1周被相关业务单位和人员反应电话不接或本单位人员打电话未接通3次罚款100元。
5、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序。
6、上班时间不得干与工作无关的事，严禁上班时间看电视，炒股票、打牌、上网聊天、看电影、玩游戏等与工作无关的行为发生。
7、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的解除上岗合同。
8、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。
9、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。
10、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。
11、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱护公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象，对损坏企业利益的人员给予以下处分：
（1）窃取公司财物者，除追回非法所得外，处以500－1000元罚款；情节严重者交司法部门处理；
（2）损坏或丢失公司财物者，按以下原则赔偿：
a、损失值500元以下者，按价赔偿；
b、损失值500－1000元者，赔偿50%（但不低于500元）；
c、损失值1000－5000元者，赔偿80%－50%（但不低于800元）；
d、损失值5000－10000元者，赔偿50%－20%（但不低于2500元）；
e、损失值10000元以上者，赔偿10%－5%（但不低于5000元）；
第三条 就餐制度
1、开饭时间：早 7：30 中 12：00 晚 6：00
2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。
3、公司员工的生活标准按每人每天 元（含调料费）计算。单位给予每人每天补助伙食费 元，个人担负 元，由财务统一在工资中扣除。非公司员工需要在公司就餐者，报请办公室同意后方可就餐，生活费按每人每天 元计算。
4、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费。
5、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。
6、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。
7、原则上不允许外人在食堂搭伙，需长期搭伙应自觉交纳生活费。
8、办公室负责购置夜班加餐食品，并做好领用登记。
第四条 招待管理制度
1、招待范围
1.1在生产经营活动中提供信息、业务洽谈、经营协作、咨询服务等有关人员。
1.2上级机关、领导、各兄弟友邻单位因工作关系来往人员。
1.3地方政府及有关部门来项目部办理公务人员。
2、招待标准
一般情况下在内部食堂招待，每人每餐30元（不含烟酒）。特殊情况由项目部领导确定。
3、招待原则
3.1、所有招待必须由承办部门填写《招待申请表》，经公司经理批准后，方可办理。不得超标准或先斩后奏招待。特别情况，如在外办事期间或经理外出期间需发生招待而无法填写《招待申请表》，需电话请示经理批准，事后补办手续。
3.2、内部招待由办公室统一安排。各部门需办理内部招待，将经公司经理审批后的《招待申请表》交办公室承办。内部招待原则上在招待前一天书面通知办公室，特殊情况的至少在饭前1小时通知办公室，并说明招待人数和标准。内部招待发生后，由食堂填写菜单，由办公室当日核定数量签认后作为报账的依据。
3.3、除会议和项目部领导安排外，其他情况按业务关系，谁主管谁负责，谁申请谁陪同。需跨部门人员作陪时，由主管负责人协调。
3.4、除必须招待的情况外，其他情况一律吃工作餐。由承办部门报分管领导批准后，由办公室安排，食堂做好登记。
3.5、招待用烟、用酒、用茶和礼品由办公室采购管理，根据需要从办公室领取，做好登记。
3.6、招待费原则上由部门以上领导报销，各部门部员不得报销招待费。
第二章 办公室管理制度
办公用品管理规定
第五条 办公用品购买
1、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。
2、办公用品管理实行需求审批、计划采购、入库建帐、领取登记和使用专人负责制度。
3、各部门根据实际需求填写《办公用品申请（领用）表》，每月25日交办公室，由办公室核定汇总后报经理批准，再购置发放，并建立台帐。
4、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后采购。大型办公用品采购必须报请经理审批后方可购买。
5、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
6、办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
第六条 办公用品发放和使用
1、本着节约的原则使用办公用品。
2、购置回的办公用品统一放在办公室管理、登记和发放。
3、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。
4、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。
5、领用办公用品用具必须认真履行手续，应填写《办公用品申请（领用）表》。
6、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚。
7、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。
8、 严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），并填写《物品交接表》。
9、办公用品费用由办公室统一报销，其他部门不能报销办公用品费用。
10、非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废时，使用人应填写《办公用品报废申请单》，经本部门主管审核并报经理同意后，到综合办公室办理报废手续，由财务扣除损耗。
考勤管理制度
第七条 办公室负责全体员工的考勤工作。
第八条 考勤由办公室安排专人记录，记录必须准确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。
第九条 出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。
第十条 考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；
第十一条 考勤表必须与所批复的请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除所有剩余工资福利，清退回公司。
第十二条 考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。
印章管理制度
印章在项目经营中用途非常广泛，作用很大。它表明一个单位或一个部门的合法地位，具有一定的权威性。它是项目对外联络，对内行使职权的标志和凭证。
如果对印章的认识不够，造成管理不严、滥用或被非法使用，将会给项目造成严重的经济损失。为加强印章的管理，避免出现经济纠纷等事件，特制定印章管理制度。
第十三条 印章种类
1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。
2、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。
3、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。
4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。
第十四条 印章保管
1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必须分开由专人保管。
2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。
3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。
第十五条 印章使用
1、凡盖公章、领导人名章，必须经公司领导批准或授权。
2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。
3、印章保管人在盖章前应认真检查领导签字，审阅用章文件和全部资料。
4、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。
5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。
6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。
7、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。
8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。
第十六条 印章丢失
如印章遗失，立即报告领导和上级机关，及时到当地公安部门登记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区别。
收发文制度
第十七条 来文处理程序
1、上级机关来文由公司办公室负责领取、签收、统一编号登记。
2、文件登记完毕，交公司经理阅批后，办公室根据文件涉及承办业务内容及部门，复印下发给相关部门进行处理，原件由办公室负责存档。各部门必须及时阅读文件并提出相应的处理工作建议（呈领导传阅、转发、制定实施细则等）报相关领导审批。
3、当年的相关业务公文由业务部门主管保管和使用，同时应于次年元月份装订、归档。
第十八条 文件归档管理
1、各类红头文件由办公室按照发文或收文日期及文件编号统一编号，归档。
2、因办理需要，复印后发给各部门的文件，由涉及部门按照收文日期编号造册管理。
3、各类传真文书，收到后要及时进行登记办理，进行编号归档管理。
请销假制度
第十九条 职工外出，必须履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特殊事由不得请假。
第二十条 批准事假权限
1、员工请假不超过12小时，由部门主管批准；超过12小时需报经理批准。
2、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。
3、所有批准假期时间包括往返时间。
第二十一条 出差
1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。
2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。
3、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。
第二十二条 正常休假
1、公司规定员工月度可享受6天轮换休假，
2、休假人员需填写《请假审批单》，由经理签字批准。
3、部门以上领导休假，先由分管领导根据工作情况安排后报经理批准，其他人员由各部门领导根据工作及本人意见统筹安排，一律书面报分管领导同意后再报经理批准。
4、休假完毕应按时返回销假，超假者其超假时间按事假处理；路途费用包干，不再报销任何费用
5、婚、丧、产假按公司相关文件规定执行。
第二十三条 事假
1、员工正常假尚未休完，不批事假；已休完正常假，确有特殊情况需请事假时，经分管领导同意后报项目经理审批。
2、事假每季度不准超过10天，事假期间只发基本工资。
食堂管理制度
第二十四条 厨师必须认真履行职责，熟练掌握和不断提高烹饪技术，按时开饭，无特殊情况不得晚点。
第二十五条 食堂在核定的伙食标准内坚持每天制定食谱，按食谱购买食物，定期调剂花样，做到饭熟菜香。在标准之内调节好伙食，让大家吃饱吃好。
第二十六条 优质服务，保证因工作晚回人员吃上热饭、热菜。注意了解和掌握就餐人数，尽量避免剩饭剩菜，力争不浪费。
第二十七条 食堂内外应保持整洁、卫生，无灰尘、蛛网，下水道畅通，坚持每天打扫卫生。每周厨师应对厨房进行一次卫生大扫除，彻底清理厨房各个死角的污物、保证厨房卫生、干净。
第二十八条 食品存放做到生、熟分开，分类、分架，有完善的防蝇、防鼠、防蟑螂、防潮等设施。
第二十九条 加工食品使用的工具、容器做到生熟分开，保持清洁卫生，加工食品的容器使用前应严格消毒。隔夜熟食应视实际情况重新加工后方可使用，不使用过期、变质的原材料做饭。
第三十条 办公室负责采购当日所需食品，采购人员要自觉廉洁奉公，购回的食物必须填写《购货明细表》，当日采购，当日记录。做到帐目明细清晰、及时、真实，如发现弄虚作假，给予采购人员经济处罚处理。
第三十一条 每月对食堂账目进行会算，食堂节约的伙食费只能用于改善生活，否则将从严处理。
车辆使用管理规定
第三十二条 车辆的使用管理由办公室统一负责。
第三十三条 驾驶员要认真学习上级有关车辆管理、安全驾驶方面的规定，经常对车辆保养情况进行检查。
第三十四条 遵守交通规则，服从交管人员的管理，凡发生等级事故主要责任在我方者，给予驾驶员经济处罚和辞退处理。
第三十五条 驾驶人员要保持车辆清洁，经常对车辆进行保养，使车辆处于良好的工作状态，提前做好出车准备。避免出车途中发生车况故障。
第三十六条 用车部门或个人必须提前10分钟向办公室提出用车申请，并填写《派车单》，由办公室统筹安排。
第三十七条 办公室派车后，司机应按派车路线行驶，办完事后应立即返回。否则，发生不良后果由司机负责。凡无派车单出车，按司机私自出车处理。
第三十八条 驾驶人员不出车时在办公室待命，接到出车指令后，要迅速到位。
第三十九条 驾驶人员由办公室管理，对不服从管理指挥者，首次批评教育，再次给予警告，仍不改正者将给予辞退。
第四十条 车辆必须定期进行保养，如需要维修、更换零部件由驾驶员提出申请，由办公室报经理批准后方可办理。
第四十一条 司机不得私自将车借给他人,否则严肃处理，后果自负。非司驾人员原则上不允许私自开车。
电话管理制度
第四十二条 移动电话费用标准
1、经理实行实报实销制；
2、副经理执行200元/月；
3、各部门主管执行100元/月；
4、各部部员执行50元/月；
5、其他特殊岗位，如厨师，司机可按情况由经理制定相应标准。
第四十三条 办公室座机电话由办公室安排专人每月按时到当地营业厅交费。
第四十四条 公司座机电话为业务专用，未经批准不得用于其它活动。
第四十五条 自此标准执行起，移动电话费和座机电话费由办公室每月按时到营业厅交纳，不再单独报销个人充值电话费。确因特殊原因(诸如出差、工作需要和突发事件等)造成电话费严重超标者，需打报告，由公司经理批准后方可报销。
以上是一份范本，您根据贵公司情况做些调整，另外，您留个邮箱，我把其他的制度给你上传，希望对您有所帮助！
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