大部分公司都是出差费用由员工垫付，垫付之后回到公司再填相应的费用报销单子，然后由公司的财务账户再给大家转款，实报实销，这个是大多数公司报销的过程。很少有公司是员工出差执行资金预支制度的预支的情况是有的，但这个不能成为常态化的东西。
可以说这种情况是正常的，因为员工出差到底会花多少钱，这谁也说不清楚，啊，因为同样是出去一天，那你看公司的报销上限是多少啊。酒店是说一天不能超过400块钱，还是说一天不能超过600块钱，甚至有的小公司一天不能超过200，伙食费给不给报销一顿饭的报销上限在哪？是平均30块钱还是50块钱？100块钱？这些都会决定最终员工出这一趟差到底会花多少钱？
员工住了一个酒店，他可以住150一晚的酒店，也可以住350一晚的酒店，两者在居住的品质上肯定是有差异的，那得看公司到底给多少报销的额度。出去吃顿饭到底花多少钱员工自己也不清楚，所以员工垫付一部分钱回到公司之后再报销，那种出差时间过长超过一个月的，可以向公司预支一部分资金，这属于特殊情况。那正常来说出差也就是三天5天的时间，这个时间是完全能够由员工自行负担的。
因为又不是不给员工报销，只是说公司没有办法，根据大家出差的情况实行同步的报销方法，到底花多少钱？这得先花了才能知道花完之后凭相应的报等级，回到公司，经过财务的审核，经过主管领导的审核，这个钱自然就可以报销，打到大家的个人账户里面。靠谱肯定是没问题的，只要这个公司不会跑路，只要这个票据的费用是在公司允许的报销范围之内。
在公司上班就难免遇到需要出差的情况，有的时候公司会预支差旅费倒还好，但更多的时候会遇到公司里的领导要求员工先自行垫付差旅费，事后再报销的情况。如果被这样要求了的话，这样的做法是可行的吗，会不会存在公司方面少付甚至是不支付差旅费的情况呢？
对于大部分运作正常的公司而言，让员工在出差前先垫付差旅费，等到回来后再走财务流程报销是非常正常的一件事情，也是完全可行的。因为公司虽然对于员工的差旅各项包括住宿费用、交通费用、餐饮费用等等有着明确的规定和限额，但并不能完美预估其在出差途中的所有公务有关花费。所以对公司而言最省事的就是让员工先把费用给付了，然后回来再报销。要注意的是，我们出差的时候一定要记得索要发票或者是其他可以证明花费的票据，并好好保管一并附在报销凭证后面，不然公司财务只会认可你有票据的部分金额。同时，一定要把花费控制在规章制定的同级别员工限额中，超出规定金额的部分，公司方面八成也是不会给你报销的。
然而，有些公司的运营不太正常，资金流不顺甚至工资也发不出来。这个时候，要是领导还要求你预支的话就得留个心眼了，很有可能你回来之后报销流程走了，但等待着你的却是各种拖延了。要是公司能渡过难关还好，要是度不过等待你的就是老板跑路、钱款很难追回的结果了。如果是在这样的公司的话，首先建议你跑路，实在要继续工作下去的话就得要求公司方面先付给你差旅费用，免得出现“鸡飞蛋打”，要不回来自己的钱的情况了。
