跨月的发票是无法在系统进行作废,只能做发票红冲。
一般情况下,我们当月发现发票开具错误,或者发票因为各种原因需要退回重开,我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。如果上月开具的发票(下称:正票),等到本月才收到说要作废重开,你进入系统会发现,压根就作废不了!
如何开具红冲发票?
在开票系统中开具就可以了。
1、当然是打开你的开票系统,然后进入,这个笨蛋都知道。
2、进入”发票管理”,点击“发票查询”,找到那张让你手足无措的发票,然后记住它的“发票类别代码”和“发票号码”。
3、再次进入”发票管理”,点击“发票填开”,进入开票页面,然后点击页面上“负数”选项。
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