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增值税申报表附表二表样
怎样用Excel做账——第六节
增值税申报表
设置
答:
(1)先在G1单元格中输入“
增值税
纳
税申报表附列资料
(表一)(1月)”并按回车键,然后把鼠标放在G1单元格,按住左键不松,一直向右拖动到单元格L1,最后按工具栏中的“合并及居中”按钮(见下图三),选定的6个单元格合并成了一个,录入的文字也自动居中了。 (2)按照与(1)相同的方法,在G2单元格中输入“(本期...
进项转出后
申报表二
该怎么填写?
答:
你好,把3月份已经抵扣了的进项税额转出,以辽宁省国家税务局的
增值税申报表二
为例,如下图所示,把已经抵扣的进项税额填在第20行,红字专项发票信息表注明的进项税额栏次里。4月份开具的蓝字发票正常认证后,正常填列即可。
增值税
纳
税申报表
怎么填
答:
第一步:填写《
增值税
纳
税申报表附列资料
(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细);(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列;(有差额扣除项目的纳税人填...
增值税
一般纳税人的纳
税申报表
(主表、表一、
表二
)中表二中的公式我一直...
答:
1、第1行“本期认证相符
申报
抵扣的
增值税
专用发票”,填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,包括认证相符的红字防伪税控增值税专用发票。2、第2行“前期稽核相符、协查结果中允许本期申报抵扣”,填写以前期认证稽核相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第30栏“期初...
一般纳税人辅导期
增值税申报表
(二)如何填写?
答:
本
表
“一、
申报
抵扣的进项税额”部分各栏数据,分别填写纳税人按税法规定符合抵扣条件,在本期申报抵扣的进项税额情况。1、第1栏“(一)认证相符的防伪税控
增值税
专用发票”。2、第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”。3、第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”,由税务机关告知的稽核比对结果通知书及...
营改增后
增值税申报表 附表二
怎么填
答:
《
增值税
纳
税申报表附列资料
(二)》(本期进项税额明细)填写说明 (一)“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。 (二)第1至12栏“一、申报抵扣的进项税额”:分别反映纳税人按税法规定符合抵扣条件,在本期申报抵扣的进项税额。 1.第1栏“(一)认证相符的税控增值税专用发票”:反映纳税人取得的认证相符本...
辅导期一般纳税人如何正确填报
增值税
纳
税申报表附表二
答:
2、8月份
申报
属期7月税时
附表二
:第1行“(一)认证相符的防伪税控
增值税
专用发票”、第3行“前期认证相符且本期申报抵扣”、第23行“期初已认证相符但未申报抵扣”分别填600元。第24行“本期认证相符且本期未申报抵扣”、第25行“期末已认证相符但未申报抵扣”及第35行“本期认证相符的全部防伪...
增值税附表二
怎样填
答:
增值税附表二
是进项税额的数据,是你认证的发票数据,系统自动带出来的,不用填。如果数据不对,你可以更新进项数据。第3行和第59行一般是一样的数据,如果有进项税额转出就不一样了。
商贸企业出口退税
增值税
纳
税申报表附列资料
(
表二
)怎么填
答:
二、《
增值税
纳
税申报表附列资料
(
表二
)》填表说明 根据国税函[2008]1075号修订 (一) 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月。(二) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。(三) 本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。...
小规模纳税人
申报表
这个怎么填?
答:
《
增值税
纳
税申报表
(小规模纳税人适用)》填写说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证件号码。 (三)“纳税人名称”栏,填写纳税...
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