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电子发票跨月冲红怎么做账
...出的增值税
电子
普通
发票
现在客户要求
冲红
重开,现在要
怎么做账
...
答:
1.你单位应该收回原发票并按原会计凭证的科目原方向做红字数据冲销:
借:应收账款/银行存款;红字 贷:主营业务收入;红字;贷:应交税费:应交增值税
2.重新开出发票后再做正确的销售收入凭证:借:应收账款/银行存款;蓝字 贷:主营业务收入;蓝字;贷:应交税费:应交增值税:蓝字 ...
发票跨月
红冲操作流程
答:
通过税务 Ukey 版作废红冲1、打开税务 Ukey 版开票软件 打开进入税务 Ukey 版开票软件首页,进入已开发票查询菜单。2、点击查看原票 通过设置查询条件查找需要冲红的增值税
电子
普通发票,选择查看原票。3、点击负数开具 点击最下方“负数开具”按键。4、点击下一步 进入冲红确认界面,输入需要
冲红发票
...
上
月发票
下月冲销
如何做账务
处理?
答:
跨月
作废发票的
账务
处理1、对于普通发票:在收回作废发票的前提下,需要在系统里做“销项负数”。2、对于专用
电子发票
:需要到国家税务局开“红字销售发票申请单”,在此操作以后才可以在系统里作“销项负数”。其具体的账务处理如下:借:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)...
电子发票冲红怎样
操作
答:
电子发票怎么红冲,
发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账
,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;(3)点击上方的...
电子发票冲红
会计应该
怎么
操作?
答:
电子发票怎么冲红
?点击发票管理——发票填开管理——普通
发票电子
版填开——负数,填写对应销项正数发票代码和发票号码,进入负数发票开具界面,填写票面信息,检查无误后点打印开具就可以了。1、如使用在线系统开具的发票,发生错误开具、发票损毁或打印不成功等情形时,需要对已开具的发票(包括填用票、...
电子发票跨月冲红怎样
操作
答:
发票跨月冲红
操作方法如下:普通发票跨月冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属...
全电
发票跨月
红冲需要对方确认吗
答:
1、确认
发票跨月
红冲的前提条件;2、登录税务机关网站,进入发票管理系统,选择“发票红冲”;3、填写红冲发票的相关信息,如发票代码、发票号码、金额等;4、确认红冲发票的税款,确认无误后提交申请;5、等待税务机关审核,审核通过后发票跨月红冲操作完成;三、发票跨月红冲的注意事项 1、发票跨月红冲...
数电票红字
发票怎么冲红
操作步骤
答:
1、记录需要红冲的发票号码及代码;2、进入防伪开票系统,选择普通发票填开界面;3、点击负数按钮,输入需要红冲的发票代码和号码;4、系统生成红字单据后,打印出红字发票即可。
电子发票
的红冲影响因素:1. 红冲权限:是否具备进行红冲操作的权限;2. 发票状态:电子发票是否已经开具、报送税务机关或者已经被...
跨月
的数电票
怎么冲红
答:
电子发票跨月
红冲的操作步骤如下:1. 登录电子税务局,在页面菜单中选择“我要办税”,然后点击“开票业务”,接着选择“红字发票开具”。2. 进入红字发票确认信息录入界面后,需录入查询条件,完成后点击“查询”按钮,系统将检索并显示需要红冲的蓝字发票信息。3. 在查询结果中,选中需要红冲的蓝字...
电子发票跨月
红冲要求
答:
一、普通
发票跨月冲红
流程:携带纸质普通发票到税务局填写普通发票红字报告,然后直接在防伪发票手机软件中开具负数普通发票。 二、专票跨月冲红流程: 1、发票未经核实:销方申请,因开票不正确未交货或对方因开票不正确拒绝接受(在这种情况下,一般买方会拒绝接受确认),先在防伪开票中开具红字发票申请表...
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