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跨月的发票怎么红冲
发票红冲
是什么程序?
视频时间 00:52
红冲
了上个
月的发票怎么
报税
答:
红字发票冲销上月
发票怎么
报税
跨月红冲发票
报税:企业按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局. 用一份红字发票记账联做账冲减 借:应收账款等科目(红字) 贷;主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(...
发票
忘记作废
跨月
了
怎么
办
答:
2、购买方已经认证了发票,无法退回原票的,销售方开具的
红冲发票
打歪了,这种红冲的发票需要给一份给购买方,购买方不接受打歪的发票,因已跨月,需要开具蓝字发票(也就是正数发票)冲回,再重新开具红字发票。跨月了发票作废有以下情况:1、如果是增值税普通发票,跨月不得作废;2、
跨月的发票
是...
红冲发票怎么
操作
答:
如果是购买方开具红字发票,需购买方申请,步骤同上,只是要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方,让销售方开具红字专用发票。
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入账,
跨月的
则需要开红字发票。关于红冲发票的规定:凡发生销货折让或退回,能取回原发票的,如果销货方未作账务处理,...
增值税普通
发票跨月
或者跨年作废
怎么
处理
答:
如果是增值税普通发票,跨月不得作废,
跨月的发票
是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。《发票管理办法实施细则》第二十七条:开具发票后如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明...
增值税专票
怎么红冲发票
答:
专用
发票红冲
流程-销售方 专用发票冲红涉及到开具信息表,上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况。红字发票信息表填开 1、进入开票系统-发票管理-红字发票信息表(开票软件左上角)-红字增值税专用发票信息表填开 2、选择销售方申请-输入发票代码、...
发票
冲红
怎么
做账
答:
红冲就是以前做了一张错误的凭证,发现错误后用红字做一张与其一模一样的凭证,就可以把原凭证红冲,再重新做一张正确的凭证。
红冲发票
,就是开具红字发票冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,企业当月开出的发票可以当月直接作废,但
跨月的发票
就需要开红字发票进行冲减。发票作废适用于销货退回、...
电子
发票
冲红
怎样
操作
答:
电子
发票怎么红冲
,
发票红冲
主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入账,如果出现
跨月
红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;(3)点击上方的...
跨月
作废
发票怎么
报税
答:
法律主观:跨月作废的发票当月不要交税。
跨月的发票
是无法在系统进行作废的,只能做
发票红冲
,可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。法律客观:《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取...
发票
冲红
怎么
操作
答:
销售方凭通知单开具红字专用
发票
。四是因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后...
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