22问答网
所有问题
当前搜索:
跨月的发票怎么红冲
普票
跨月
冲红
如何
做账?
答:
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入帐,
跨月的
就需要开红字发票了。购买方必须暂依照《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税的进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存《通知单》一并作为记账凭证。根据国税总局重新修订关于《增值税...
红冲
增值税
发票如何
操作?
答:
电子
发票怎么红冲
,
发票红冲
主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入账,如果出现
跨月
红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;(3)点击上方的...
跨月红冲发票怎么
做账摘要怎么写
答:
跨月红冲发票怎么
做账摘要怎么写答:销项负数发票做账:1、将负数发票作一张与正数发票相同的分录,只是数字写成红字,会计分录:借:应收账款-XX客户(红字)贷:主业务收入(红字)应交税金-应交增值税-销项税(红字)如果涉及商品的销售,还要对应的做成本的转会借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、报税...
发票怎么红冲
怎么操作
答:
一般来说,不同
发票
类型冲红流程不同,其大致可分为以下情况:1、普通发票冲红流程其步骤基本为:第一步:打开增值税发票开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的...
普通
发票
隔2个
月红冲
怎么
做账
答:
1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b
电子
发票
冲红
怎样
操作
答:
电子
发票怎么红冲
,
发票红冲
主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入账,如果出现
跨月
红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;(3)点击上方的...
增值税
红冲发票怎么
操作
答:
增值税
红冲发票
的方法:1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码;2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮;3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录
的发票
代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”;4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印。发...
普票
红冲发票怎么
操作
答:
普票
红冲发票
操作方式如下:1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开;2、选择普通发票,双击鼠标左键确定;3、查看对应的票号是否正确,点击确认;4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码,输入两遍,输入时要保证输入的正确;5、发票代码为十二位数,发票号码为八位数。确认无误,点击下一步...
增值税
发票跨月
作废
怎么
操作
答:
当发票发生跨越作废时,分为两种情况进行处理,如果发票为增值税普通发票,跨月是不可以作废的因为
跨月的发票
是无法在系统进行作废的,只能做
发票红冲
。此时,需要对方将错开的发票归还,然后开具一张
红冲发票
,把这笔收入冲销掉,之后在开一张正确的发票。隔月的在开票系统里不能作废了。但可以开具红字...
电子
发票
冲红
怎样
操作
答:
电子
发票怎么红冲
,
发票红冲
主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入账,如果出现
跨月
红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;(3)点击上方的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜