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跨月的发票怎么红冲
发票跨月红冲
操作流程
答:
一、
发票跨月红冲
的前提条件 1、发票跨月红冲前,需要确保
红冲发票
所在月份的税款已经申报并且缴清;2、发票跨月红冲前,需要确保原发票已经被开具,并且未被红冲;3、发票跨月红冲前,需要确保红冲发票所在月份的税款已经申报并且缴清。二、发票跨月红冲的操作流程 1、确认发票跨月红冲的前提条件;2、...
跨月的
增值税专用
发票怎么
作废
答:
分两种情况 一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废。二、
跨月的发票
是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其睁拍...
小规模
跨月红冲发票怎么
报税
答:
小规模普票
跨月红冲怎么
申报,一起来看看吧。 1、登录开票软件,点击发票填开,选择增值税普通发票填开。2、打开普通发票填开页面,点击菜单栏中的红字。3、在弹出窗口输入需要冲红
的发票
信息,点击下一步。4、再次核实发票信息,确认无误后点击确定。5、系统自动生成红字发票,点击打印即可。
增值税普通
发票
开错,
跨月的
作废
怎么
操作
答:
您好 一、如果是增值税普通发票,跨月不得作废。二、
跨月的发票
是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票,进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程...
销售方开的未认证专票
跨月怎么
冲红
答:
销售方开的未认证专票
跨月
冲红的流程:销售方在开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后就可以根据通知单号码,在系统录入通知单号码开具负数发票,从而把之前的蓝字
发票红冲
。销项红冲的账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目。
增值税专用
发票
税号开错且
跨月怎么
办?
答:
跨月
了只能
红冲
,而且要按错误税号红冲,要不然是红冲不掉的,必须要和蓝字
发票
信息一致。如果购方税号是1111,你开成了1112,那要按错误的1112来红冲,切记切记。即然税号错了,购方肯定无法认证,那就只能销方申请红字信息表,并开具红字发票了。
发票
冲红
怎么
操作
答:
普通
发票跨月
冲红:直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤:情况一:发票已认证。1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单;3...
怎么红冲
专用
发票
答:
法律分析:
发票红冲
的操作流程如下:1.首先需要申请开具红字专用发票,向主管税务机关提交。2.税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后,通过红字票通知单管理系统开具通知单。3.企业收到税务机关开具的通知单,可以在开票系统中开具红字专用发票。若是购买方开具红字发票,需购买方申请,步骤同上,只是要将...
跨月发票红冲怎么
做账务处理
答:
跨月发票红冲
,只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了,如原来
的发票
编写的账务处理如:借:应收账款113,贷:主营业务收入100,应交税费—应交增值税13,红冲的分录如下,借:应收账款-113,贷:主营业务收入-100,应交税费—应交增值税-13。
跨月的
增值税专用
发票怎么
作废
答:
可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。一般情况下,在对方没有认证的情况下,可以直接在系统里
红冲
就行了。如果认证了的话,就要对方先开红字信息表,这边才能开红票。小结:
跨月的发票
即使不认证,也不能直接作废了,只能选择冲红。发票没有认证操作者可以...
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