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跨月的发票怎么红冲
电子
发票跨月红冲
要求
答:
一、普通
发票跨月
冲红流程:携带纸质普通发票到税务局填写普通发票红字报告,然后直接在防伪发票手机软件中开具负数普通发票。 二、专票跨月冲红流程: 1、发票未经核实:销方申请,因开票不正确未交货或对方因开票不正确拒绝接受(在这种情况下,一般买方会拒绝接受确认),先在防伪开票中开具红字发票申请表...
增值税专用
发票
开错了,已经隔两个月了,还能作废吗?
答:
如果单位没有作废章,就直接用笔写在发票上(发票自带复写,每一张都作废了),然后将作废的三联发票保管好(很重要,一定不能遗失),留单位备查就行了. 2、作废发票必须是当月的发票,如果
跨月的发票
,是不可能作废的(金税系统里是不认可的),只能采取开红字的方式冲掉该发票(开
红冲发票
有专门的手续...
跨月
作废
发票怎么
做账
答:
—应交增值税(销项税额)(红字)2、结转红字分录,具体会计分录为:借:本年利润贷:主营业务收入
跨月
作废发票即
红冲发票
,开具红冲发票应当根据原来的分录编制一笔相同的红字会计分录,冲减原销项并开具正确
的发票
进行重新入账,企业当月的发票可以直接作废重开,但跨月发票则需开具对应的红字发票。
成品油
发票
购买方已抵扣,且
跨月
了
怎么红冲
?
答:
增值税专用
发票
冲红操作说明 流程:申请红字信息表->审核通过->开具红字发票 步骤一:申请红字信息表 (根据实际情况选择条件进行申请,所申请红字信息表需审核通过才能开具红字发票)情况1: 购买方申请(购方已认证发票)第一步,进入【发票管理】,点击【信息表】并选择对应信息表类型;第二步,点击【...
发票跨月红冲
操作流程,然后再重新开吗
答:
步骤7.依次点击“发票填开”、“增值税专用发票”、“红字”、“导入网络下载红字发票信息表”步骤8.选择已审核通过的信息表,弹出来票面信息,认证检查无误后,就可以打印红字发票了。步骤9.按正常的开票方法,重开开具蓝字发票即可。 以上就是
跨月发票
冲红重开的操作步骤,这个步骤,对于当月发票冲红重...
红字发票冲销上
月发票怎么
报税
答:
红字发票冲销上月
发票怎么
报税
跨月红冲发票
报税:企业按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账冲减借:应收账款等科目(红字)贷;主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)在用...
跨月
作废
发票怎么
做账
答:
对于
跨月的
作废发票,其账务处理呢如下:1、红字发票会计分录:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费---应交增值税---销项税(红字)2、开具正确
的发票
会计分录:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税 ...
专票
跨月怎么红冲
作废
跨月的
专票怎么冲红
答:
以上就是专票跨月
怎么红冲
作废相关内容。
发票
冲红介绍 发票冲红指红冲税票,表明原来开的税票不正确或需更改,必须再次开税票调节账务的含意。便是递减原销项,随后开具恰当的税票再次入账,
跨月的
就必须开红字发票了。红冲便是之前开了一张不正确的凭据,就用红色字体做一张和蓝色字体一模一样的红色字体...
跨月的
作废
发票
会计应该
怎么
处理?如果发票还没认证呢?
答:
核实信息无误后方可打印
跨月
发票作废后
如何
做账?对方会把开错
的发票
还给公司,然后公司开据一张
红冲发票
,把这笔收入冲销掉,再开一张正确的发票给对方就可以了,在开票系统里有个发票---红冲,公司把开错发票的那个发票号码输进去,点击退票打印就可以了。冲销收入凭证时:借:应收账款贷:主营业务...
金税盘
怎么红冲跨月发票
答:
企业如果需要对
跨月
发票进行作废、修改等操作,必须以红字冲销的方式进行处理,那么跨月发票红字冲销的具体步骤是什么呢?1、首先,电脑连接金税盘,登录开票软件。2、选择“发票填开”。3、进入发票填开界面,点击上方菜单栏中的“红字”。4、输入需要冲销
的发票
代码和发票号码,点击“下一步”。5、核对发票...
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