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用友通月末结账后发现会计科目的借贷方向错误了请问怎样修改呀?
如题所述
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推荐答案 推荐于2017-09-11
结账之后一般就不能反结账了,只是跨越没有跨年的话,下个月更正就可以了
先做跟原来错的那张凭证一样的红字分录冲掉,然后在重新做正确的分录就可以了
当然了,如果你的软件可以反结账的话,也可以反结账了修改
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其他回答
第1个回答 2012-11-27
当月未出报表的话你可以进行反结账,取消审核后直接修改下
如果报表已经做好了,就把原来的凭证冲销,然后做一正确分录。
第2个回答 2012-11-28
取消结账-取消记账-取消审核,直接修改凭证就ok··
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