22问答网
所有问题
本期认证发票本期未抵扣的金额在申报表怎么填列,在哪行填写能让他在下个月抵扣
请相信说明!
举报该问题
推荐答案 2014-12-10
【1】本期认证通过的进项发票,需要全部计入增值税申报表附表二;
【2】按上述填写后,如果进项大于销项,那么自动结转到留抵税额;
【3】留抵税额自动结转到下个月。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C622fT2ffISThfT6TSS.html
其他回答
第1个回答 2014-12-08
本期认证发票本期未抵扣的金额,那就是“留抵税额”喽!
相似回答
专票
认证
不
抵扣
报税时
怎么填
答:
4、如果,月末《应交税费—应交增值税》科目余额是负数做相反分录,如果月末《应交税费—未交增值税》余额在借方说明该余额要下月留抵;如果月末《应交税费—未交增值税》余额在贷方说明该余额就是本月要交税的数额。一般纳税人只要取得增值税专用
发票,在
180天内都必须
认证抵扣
,经核实不属于进项抵扣范...
增值税留抵抵减欠税
申报表
如何
填写
答:
1、填写日期。首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期
。小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了。2、填写本期数据:增值税留抵抵减欠税申报表的本期数据就是当季度的数据,同时还要分清楚是货物劳务...
大家正在搜
增值税发票认证未抵扣怎么办
当月认证的发票必须当月抵扣吗
发票认证未抵扣怎么办
收购发票怎么抵扣申报
认证的发票跟申报表对不上
未抵扣的发票怎么红冲
发票抵扣金额怎么算
当月进项发票抵扣上月
免税普通发票怎么抵扣
相关问题
期末认证下期抵扣的增值税怎么填写申报表?
增值税纳税申报表附列资料(表二)本期已认证相符且本期申报抵扣...
本期认证相符且本期申报抵扣税额是灰色的怎么填列
增值税纳税申报表附列资料表二中“本期认证相符且本期申报抵扣”...
本期认证相符且本期申报抵扣"一栏的填写可以认证通过的发票不全...
上个月未抵扣完的增值进项税,本月应该如何填报纳税申报表的附表...
请问:报税时有上月认证的发票但未抵扣的 填在申报表哪个位置?
“本期认证相符且本期未申报抵扣”的进项税可以抵扣吗?