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跨月的发票怎么红冲
增值税专用
发票
税号开错且
跨月怎么
办?
答:
跨月
了只能
红冲
,而且要按错误税号红冲,要不然是红冲不掉的,必须要和蓝字
发票
信息一致。如果购方税号是1111,你开成了1112,那要按错误的1112来红冲,切记切记。即然税号错了,购方肯定无法认证,那就只能销方申请红字信息表,并开具红字发票了。
跨月
作废
发票怎么
报税
答:
法律主观:跨月作废的发票当月不要交税。
跨月的发票
是无法在系统进行作废的,只能做
发票红冲
,可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。法律客观:《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取...
跨月的
作废
发票该如何
做账务处理
答:
开据一张
红冲发票
,把这笔收入冲销掉,再开一张正确的发票。如果是增值税普通发票,跨月不得作废。
跨月的发票
是无法在系统进行作废,只能做
发票红冲
。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下,直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款...
普通
发票
隔2个
月红冲
怎么
做账
答:
1、确认收入 借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入-a产品 贷:主营业务收入-b产品 贷:应交税金-应交税金-销项税金 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-产品a 贷:库存商品-产品b
对方已抵扣销售方
怎么
冲红
答:
已经抵扣
的发票
,销售方只能对当月发票进行作废处理,同时必须要收回所有发票联才能进行作废发票。
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,
跨月的
就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张...
红冲发票
有没有时间限制
答:
增值税普通发票没有时间限制。增值税专用发票超过认证期未认证的,不得再认证抵扣,也不得申请红字发票。已经认证的,申请开具红字发票没有时间限制。认证期原来是180天,2017年7月1日以后开具的增值税专用发票,认证期变为360天。增值税专用
发票跨月怎么
冲红啊?根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票...
普通
发票
冲红
怎么
做账
答:
(红字)红冲就是以前做了一张错误的凭证,发现错误后用红字做一张与其一模一样的凭证,就可以把原凭证红冲,再重新做一张正确的凭证。
红冲发票
,就是开具红字发票冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,企业当月开出的发票可以当月直接作废,但
跨月的发票
就需要开红字发票进行冲减。
发票红冲
开出两张发票是
怎么
回事
答:
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入账,
跨月的
就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了。根据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条一般...
已经抵扣
的发票
还能
红冲
吗?
怎么
操作
答:
红冲发票
,就是冲减原销项,然后开具正确
的发票
重新入账,
跨月的
就需要开红字发票了。国务院税务主管部门统一负责全国的发票管理工作。省、自治区、直辖市税务机关依据职责做好本行政区域内的发票管理工作。财政、审计、市场监督管理、公安等有关部门在各自的职责范围内,配合税务机关做好发票管理工作。红冲就...
普通
发票
冲红
怎么
做账
答:
冲减当期销售额和销项税额;注意:如果当月未销售或销售开票金额小于上月错误
发票
的,建议先不开具红字发票;增值税纳税申请表里是不得出现负数销售额及税额的。由销货方申请开具负数发票的情况(前提是发票未认证,发票在180天的认证期内),具体情况如下:1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须...
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