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增值税申报表附列资料二
增值税
小规模
附列资料二
怎么填
答:
《
增值税
纳
税申报表
(小规模纳税人适用)
附列资料
》填写说明:本附列资料由应税服务有扣除项目的纳税人填写,各栏次均不包含免征增值税应税服务数额。(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称。(三...
农产品收购发票进项税
增值税申报表
怎么填
答:
答:填写
增值税
纳
税申报表附列资料二
表.(一)第1栏"(一)认证相符的增值税专用发票"是2,3栏的合计数,第2栏"本期认证相符且本期申报抵扣",份数填写1份,税额填写900元,(二)第4栏"(二)其他扣税凭证",是5,6,7,8a,8b栏的合计数.(三)第6栏"农产品收购发票或者销售发票",注意从小规模纳税人...
一般纳税人
增值税申报附表二
怎么填写
答:
1、在填写有关防伪税控
增值税
专用发票的栏目时,必须要依据防伪税控增值税专用发票
申报
抵扣明细。2、运输费用抵扣申报的变化:⑴取得《货物运输业增值税专用发票》的抵扣申报:从试点纳税人取得的《货物运输业增值税专用发票》反映在“认证相符的税控增值税专用发票 ”中,不再反映在第8栏“运输费用结算单据...
营改增后
增值税申报表 附表二
怎么填
答:
1.第1栏“(一)认证相符的税控
增值税
专用发票”:反映纳税人取得的认证相符本期
申报
抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。该栏应等于第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”与第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”数据之和。 2.第2栏“其中:本期认...
增值税
一般纳税人的纳
税申报表
(主表、表一、
表二
)中表二中的公式我一直...
答:
增值税
纳
税申报表附列资料
(
表二
)》填表说明 (一) 本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月。(二) 本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。(三) 本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。(四) 本表“一、申报抵扣的进项税...
《
增值税
纳
税申报表附列资料
(二)》中的第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客...
答:
该栏次反映按规定本期购进旅客运输服务,所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额。该栏次包括第1栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的
增值税
专用发票和第4栏中按规定本期允许抵扣的购进旅客运输服务取得的其他扣税凭证。该栏“金额”“税额”≥0。
增值税
纳
税申报附表二
该怎么填写?
答:
《
增值税
纳
税申报表附列资料
(
表二
)》及其填表说明 1.第1-3、22-26、35栏均包含机动车销售统一发票和税务机关代开的增值税专用发票数据。2.第5、28栏项目名称调整为“海关进口增值税专用缴款书”。辅导期纳税人第5栏填写本月税务机关告知的稽核比对结果通知书及其明细清单注明的稽核相符海关进口增值...
增值税
纳
税申报表附列资料
(
表二
)本期已认证相符且本期申报抵扣什么意思...
答:
《
增值税
纳
税申报表附列资料
(
表二
)》“本期已认证相符且本期申报抵扣其意思就是让你填本期的增值税发票进项税已经通过认证,且已经申报抵扣的数。1、增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多...
多认证的增票作进项税转出,纳
税申报
时
附表二
怎么填写?
答:
附表二
不改
增值税
纳
税申报表
主表第十四行,有进项转出,把转出税额写在这里
增值税附表二
怎样填
答:
增值税附表二
是进项税额的数据,是你认证的发票数据,系统自动带出来的,不用填。如果数据不对,你可以更新进项数据。第3行和第59行一般是一样的数据,如果有进项税额转出就不一样了。
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