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收到发票未完全支付怎么记账
有一笔须
支付
的款项为营业费用,已
收到发票
,于是支付了其中的部分金额...
答:
贷 现金(或银行存款) 1000 借 应付帐款 1000
先
收到
增值税专用
发票
,款未付,,分录
怎么
做?
付款
后又
如何
处理?
答:
这样做可以啊,记应付账款对的,
借方根据你的发票上的内容记在相应的科目里
取得未完工劳务费
发票
的会计分录
怎么
做
答:
劳务费发票入账:
借:管理费用—临时工工时费(属于行政后勤管理部门聘请的)制造费用—临时工工时费
(属于生产车间为生产商品而聘请的与生产相关的劳务支出)在建工程—(用于建造固定资产—一般回含在你收到建筑结算发票当中)贷:银行存款/库存现金 如果一次性支付的金额较大,比如5万,纳税人就不是个人,而...
销售货物一批,
收到
部分货款,
未完全
结清,
怎么
填制收款凭证?
答:
1、依据开具的发票 一般纳税人 借:应收账款--XX 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税(销项税额)小规模纳税人
借:应收账款--XX 贷:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税 2、依据收款凭据 贷:银行存款 贷:应收账款--xx ...
收到
审计
发票未付款怎么做账
答:
是否必须在发生支出年度取得发票,关键是看增值税纳税义务发生时间.收到审计
发票未付款怎么做账
?因为这笔审计费还
没有付款
的方式,放在"应付账款"科目里,等支付了这笔货款,再做多一笔分录冲销掉即可.实际经营的过程中有些应付而未付的款项,在提前
收到发票
的时候也可以通过"应付账款"核算.
公司开具的
发票
第一次未报
完全
,可不可以以原发票第二次报剩下的账...
答:
公司
收到
100万元
发票
,第一次支付80万元,余20万
未支付
。可以这样做:借项目应计入科目100万,贷银行存款80万元,贷应付账款20万元。第二次支付时,借应付账款20万元,贷银行存款20万元。
购买商品时
收到
普通
发票怎么做账
答:
大家多知道普通
发票
时不可以抵扣的,所以
做账
的方式会和取得专票时的不太一样,
收到
普通发票应该这么做账,按照价税合计入账:借:原材料等(价税合计金额)贷:银行存款/库存现金 因为是普通发票,是不能够抵扣的,入账时应该按照价税合计入账。普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营...
付款
金额与
收到
增值税
发票
有差额该
怎么做账
答:
2、如果实际
付款
金额小于
收到发票
金额,销售单位还要再收取剩余款项,则应当将
尚未支付
的货物价款和相对应的税金合计数计入应付货款 3、实际付款金额大于收到发票金额,就意味着对方货物
尚未完全
交付或者
发票没
有足额开具,采购方应及时追回相关物料商品及对应发票;4、实际付款金额大于收到发票金额,并且对方也...
付款
金额与
收到
增值税
发票
有差额该
怎么做账
答:
2、如果实际
付款
金额小于
收到发票
金额,销售单位还要再收取剩余款项,则应当将
尚未支付
的货物价款和相对应的税金合计数计入应付货款 3、实际付款金额大于收到发票金额,就意味着对方货物
尚未完全
交付或者
发票没
有足额开具,采购方应及时追回相关物料商品及对应发票;4、实际付款金额大于收到发票金额,并且对方也...
开票
金额与收入金额不一致
怎么
处理
答:
1. 当购买方的
付款未完全
到位时,我们只需依据实际
收到
的金额进行财务记录。<!-- 2. 如果
发票
金额与实际到账金额有出入,我们需要根据实际业务确认入账。在销售环节,发票金额通常代表预期收款,应借记应收账款,实际收到款项时则相应贷记应收账款。<!-- 3. 实际业务中,由于业务多样性,收入金额与...
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